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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 1.067.981.637
Nro. de Orden de Pago
2015240
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.086.499
IVA
₲ 97.089.240
Retención DNCP
₲ 3.805.898
Retención IVA
₲ 29.126.772
Retención Renta
₲ 19.417.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.544.620
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDIFICA
RUC
80080673-5
Número de Contrato
6149
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101247
Monto Contrato
₲ 4.271.926.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.271.760.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.492.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281442
Nombre de la Licitación
Lp1073-14. Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas y Taller en el Complejo Laurety de San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande