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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0008898
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
20157017
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.014
IVA
₲ 927.273
Retención DNCP
₲ 36.349
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
6017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99980
Monto Contrato
₲ 277.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.083.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270341
Nombre de la Licitación
Lp0980-14. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande