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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 36.682.842
Nro. de Orden de Pago
20162427
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.217.314
IVA
₲ 3.334.804
Retención DNCP
₲ 130.724
Retención IVA
₲ 1.000.441
Retención Renta
₲ 666.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.667.402
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98379
Monto Contrato
₲ 2.084.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.887.852.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande