- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 606.648.198
Nro. de Orden de Pago
201410641
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.336.488
IVA
₲ 55.149.836
Retención DNCP
₲ 2.161.874
Retención IVA
₲ 16.544.951
Retención Renta
₲ 11.029.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.574.918
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89593
Monto Contrato
₲ 37.011.901.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.746.853.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.090.258.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande