- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 1.186.501.997
Nro. de Orden de Pago
20152983
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.409.917
IVA
₲ 107.863.818
Retención DNCP
₲ 4.228.262
Retención IVA
₲ 32.359.145
Retención Renta
₲ 21.572.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 53.931.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89593
Monto Contrato
₲ 37.011.901.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.746.853.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.090.258.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande