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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 1.385.249.654
Nro. de Orden de Pago
20156222
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.254.381.342
IVA
₲ 125.931.787
Retención DNCP
₲ 4.936.526
Retención IVA
₲ 37.779.536
Retención Renta
₲ 25.186.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 62.965.893
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89593
Monto Contrato
₲ 37.011.901.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.746.853.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.090.258.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande