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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 2.768.023.061
Nro. de Orden de Pago
20147141
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.506.520.373
IVA
₲ 251.638.460

Retención DNCP
₲ 9.864.228
Retención IVA
₲ 75.491.538
Retención Renta
₲ 50.327.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 125.819.230
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89593
Monto Contrato
₲ 37.011.901.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.746.853.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.090.258.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande