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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 6.708.712
Nro. de Orden de Pago
20166858
Fecha de Orden de Pago
17-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.074.922
IVA
₲ 609.883
Retención DNCP
₲ 23.907
Retención IVA
₲ 182.965
Retención Renta
₲ 121.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 304.941
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
5977
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98366
Monto Contrato
₲ 615.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.017.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.692.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande