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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 84.175.976
Nro. de Orden de Pago
20154174
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.223.642
IVA
₲ 7.652.361
Retención DNCP
₲ 299.973
Retención IVA
₲ 2.295.708
Retención Renta
₲ 1.530.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.826.181
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
5741
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92588
Monto Contrato
₲ 1.679.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.666.253.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.508.838.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande