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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002280
Monto de la Factura
₲ 38.605.876
Nro. de Orden de Pago
20178345
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.958.673
IVA
₲ 3.509.625
Retención DNCP
₲ 137.577
Retención IVA
₲ 1.052.888
Retención Renta
₲ 701.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.754.813
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
5911
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98129
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.871.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.326.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande