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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002281
Monto de la Factura
₲ 5.206.878
Nro. de Orden de Pago
20178345
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.714.970
IVA
₲ 473.353
Retención DNCP
₲ 18.555
Retención IVA
₲ 142.006
Retención Renta
₲ 94.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 236.676
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
5911
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98129
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.871.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.326.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande