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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001874
Monto de la Factura
₲ 15.802.967
Nro. de Orden de Pago
201611176
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.310.017
IVA
₲ 1.436.633
Retención DNCP
₲ 56.316
Retención IVA
₲ 430.990
Retención Renta
₲ 287.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 718.317
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
5911
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98129
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.871.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.326.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande