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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 26.520.224
Nro. de Orden de Pago
20154320
Fecha de Orden de Pago
08-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.014.786
IVA
₲ 2.410.929
Retención DNCP
₲ 94.508
Retención IVA
₲ 723.279
Retención Renta
₲ 482.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.205.465
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
5911
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98129
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.871.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.326.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande