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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 145.721.889
Nro. de Orden de Pago
20168927
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.955.145
IVA
₲ 13.247.444
Retención DNCP
₲ 519.300
Retención IVA
₲ 3.974.233
Retención Renta
₲ 2.649.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.623.722
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
5911
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98129
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.871.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.326.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande