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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 11.938.934
Nro. de Orden de Pago
20157328
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.811.030
IVA
₲ 1.085.357
Retención DNCP
₲ 42.546
Retención IVA
₲ 325.607
Retención Renta
₲ 217.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 542.679
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
5911
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98129
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.871.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.326.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande