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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 45.204.263
Nro. de Orden de Pago
20151944
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.933.693
IVA
₲ 4.109.478
Retención DNCP
₲ 161.092
Retención IVA
₲ 1.232.843
Retención Renta
₲ 821.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.054.739
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5751
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92590
Monto Contrato
₲ 917.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.721.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.506.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande