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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 49.571.088
Nro. de Orden de Pago
20148903
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.887.972
IVA
₲ 4.506.463
Retención DNCP
₲ 176.653
Retención IVA
₲ 1.351.939
Retención Renta
₲ 901.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.253.231
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5751
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92590
Monto Contrato
₲ 917.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.721.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.506.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande