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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 952.200
Nro. de Orden de Pago
20162500
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.243
IVA
₲ 86.564
Retención DNCP
₲ 3.393
Retención IVA
₲ 25.969
Retención Renta
₲ 17.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 43.282
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
5924
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99634
Monto Contrato
₲ 2.292.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.683.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.401.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande