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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 5.699.447
Nro. de Orden de Pago
20151723
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.161.004
IVA
₲ 518.132
Retención DNCP
₲ 20.311
Retención IVA
₲ 155.440
Retención Renta
₲ 103.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 259.066
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5910
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99381
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.249.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.608.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande