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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 50.770.145
Nro. de Orden de Pago
20153068
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.973.751
IVA
₲ 4.615.468
Retención DNCP
₲ 180.926
Retención IVA
₲ 1.384.640
Retención Renta
₲ 923.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.307.734
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5919
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98130
Monto Contrato
₲ 2.445.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.259.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.445.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande