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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000211
Monto de la Factura
₲ 17.570.346
Nro. de Orden de Pago
20157006
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.910.428
IVA
₲ 1.597.304
Retención DNCP
₲ 62.614
Retención IVA
₲ 479.191
Retención Renta
₲ 319.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 798.652
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98506
Monto Contrato
₲ 4.512.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.762.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.664.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande