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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 169.029.000
Nro. de Orden de Pago
20168844
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.743.505
IVA
₲ 15.366.273
Retención DNCP
₲ 602.358
Retención IVA
₲ 4.609.882
Retención Renta
₲ 3.073.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6039
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100797
Monto Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.768.134.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande