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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 95.558.500
Nro. de Orden de Pago
20151995
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.544.855
IVA
₲ 8.687.136
Retención DNCP
₲ 340.536
Retención IVA
₲ 2.606.141
Retención Renta
₲ 1.737.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.329.541
Datos del Contrato
Proveedor
Walter Anibal Mieres Ligier
RUC
2489840-6
Número de Contrato
5810
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95298
Monto Contrato
₲ 508.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.678.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande