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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 104.820.120
Nro. de Orden de Pago
20152985
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.917.477
IVA
₲ 9.529.102
Retención DNCP
₲ 373.541
Retención IVA
₲ 2.858.731
Retención Renta
₲ 1.905.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.764.551
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
6036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99796
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.805.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.827.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270630
Nombre de la Licitación
Lp1042-14. Ejecución de Obras Civiles para la Construcción, Mantenimiento y Ampliación de los Depósitos Regionales de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande