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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 113.866.560
Nro. de Orden de Pago
2015167
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.285.028
IVA
₲ 10.351.505
Retención DNCP
₲ 405.779
Retención IVA
₲ 3.105.452
Retención Renta
₲ 2.070.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
1334-2014-0098
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98243
Monto Contrato
₲ 464.533.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.533.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.762.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269644
Nombre de la Licitación
Lp1013-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande