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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Nro. de Timbrado
12509386
Monto de la Factura
₲ 1.248.321.079
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.973.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 409.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22016-18-162166
Monto Contrato
₲ 1.368.636.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.527.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.209.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348731
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PREPARACIÓN DE ALMUERZO Y CENA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron