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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0038270
Monto de la Factura
₲ 50.977.500
Nro. de Orden de Pago
58688
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.017.098
IVA
₲ 4.634.318
Retención DNCP
₲ 179.812
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171895
Monto Contrato
₲ 913.164.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.028.853.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.945.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap