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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007136
Nro. de Timbrado
13056985
Monto de la Factura
₲ 21.215.000
Nro. de Orden de Pago
58039
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.982.987
IVA
₲ 1.928.636
Retención DNCP
₲ 74.831
Retención IVA
₲ 578.591
Retención Renta
₲ 578.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171873
Monto Contrato
₲ 55.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.526.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap