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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 3.271.265.491
Nro. de Orden de Pago
61131
Fecha de Orden de Pago
01-02-2021
Fecha Emisión Cheque
01-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.294.182
IVA
₲ 297.387.772
Retención DNCP
₲ 11.538.646
Retención IVA
₲ 89.216.332
Retención Renta
₲ 89.216.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 218.084.366
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NORTE
RUC
80109818-1
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-182899
Monto Contrato
₲ 37.948.995.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.258.724.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.145.193.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366188
Nombre de la Licitación
Proyecto Ejecutivo y Construcción de Colectores Secundarios de Alcantarillado Sanitario para la ciudad de Fernando de la Mora
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap