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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 237.974.790
Nro. de Orden de Pago
58796
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.154.945
IVA
₲ 21.634.072
Retención DNCP
₲ 839.402
Retención IVA
₲ 6.490.222
Retención Renta
₲ 6.490.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN
RUC
1153906-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-169240
Monto Contrato
₲ 798.230.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.230.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.875.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bujes originales para Bombas A y B de Degremont II
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap