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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004226
Monto de la Factura
₲ 3.557.050
Nro. de Orden de Pago
58771
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.350.482
IVA
₲ 323.368
Retención DNCP
₲ 12.547
Retención IVA
₲ 97.010
Retención Renta
₲ 97.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171984
Monto Contrato
₲ 50.012.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.012.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.108.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap