- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014548
Monto de la Factura
₲ 17.580.000
Nro. de Orden de Pago
61044
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.559.081
IVA
₲ 1.598.182
Retención DNCP
₲ 62.009
Retención IVA
₲ 479.455
Retención Renta
₲ 479.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-170506
Monto Contrato
₲ 1.905.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.793.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.553.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355466
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS CON PROVISION DE HOJAS MICROSERILLADAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap