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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012760
Monto de la Factura
₲ 75.644.520
Nro. de Orden de Pago
59310
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.251.636
IVA
₲ 6.876.775
Retención DNCP
₲ 266.819
Retención IVA
₲ 2.063.032
Retención Renta
₲ 2.063.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-170506
Monto Contrato
₲ 1.905.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.793.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.553.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355466
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS CON PROVISION DE HOJAS MICROSERILLADAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap