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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011541
Monto de la Factura
₲ 17.580.000
Nro. de Orden de Pago
58571
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.115.546
IVA
₲ 1.598.182
Retención DNCP
₲ 62.009
Retención IVA
₲ 2.701.223
Retención Renta
₲ 2.701.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-170506
Monto Contrato
₲ 1.905.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.793.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.553.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355466
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS CON PROVISION DE HOJAS MICROSERILLADAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap