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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-013-0000073
Nro. de Timbrado
13840601
Monto de la Factura
₲ 1.156.159.500
Nro. de Orden de Pago
1992
Fecha de Orden de Pago
07-08-2020
Fecha Emisión Cheque
07-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.755.083
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.404.417
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
4/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-171952
Monto Contrato
₲ 31.310.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.743.421.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.626.303.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM, PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central