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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0012068
Nro. de Timbrado
14041932
Monto de la Factura
₲ 90.580.650
Nro. de Orden de Pago
2523
Fecha de Orden de Pago
26-01-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.251.266
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 329.384
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-169529
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.890.774.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.880.486.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355397
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PRE-PAGA PARA FUNCIONARIOS DEL GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL AD REFERENDUM 2019- SBE
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central