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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Nro. de Timbrado
13972305
Monto de la Factura
₲ 787.500.000
Nro. de Orden de Pago
2467
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.988.915
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 372.222
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525-0
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-185767
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.590.884.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.581.462.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363529
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central