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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Nro. de Timbrado
13281799
Monto de la Factura
₲ 540.000.000
Nro. de Orden de Pago
1351
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036.364
IVA
Retención DNCP
₲ 1.963.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525-0
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-185767
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.590.884.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.581.462.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363529
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central