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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 654.376.138
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.996.588
IVA
Retención DNCP
₲ 2.379.550
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
5/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-171953
Monto Contrato
₲ 13.087.522.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.136.239.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.091.842.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM, PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central