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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 191.849.771
Nro. de Orden de Pago
6889
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.849.771
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
LP-30001-15-112112
Monto Contrato
₲ 1.508.020.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.068.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.068.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288882
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE LA ESCUELA "DON LUIS BRAILLE"
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción