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Datos del Pago
Nro. de Factura
811
Nro. de Timbrado
15204952
Monto de la Factura
₲ 117.974.793
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.010.690
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.363
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 898.740
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-195590
Monto Contrato
₲ 991.652.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.604.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.597.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386697
Nombre de la Licitación
Construcciones De Obras Varias En El Departamento De Cordillera- Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera