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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001058
Monto de la Factura
₲ 911.200.000
Nro. de Orden de Pago
32307
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.241.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.214.051
Retención IVA
₲ 24.850.909
Retención Renta
₲ 24.850.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 175.042.720
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-155389
Monto Contrato
₲ 3.315.622.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.315.622.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.037.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco