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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 106.600.000
Nro. de Orden de Pago
32471
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.419.447
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 376.007
Retención IVA
₲ 2.907.273
Retención Renta
₲ 2.907.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.990.000
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO DANIEL PAEZ GUEYRAUD
RUC
889020-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-160057
Monto Contrato
₲ 4.118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.013.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.821.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO EN REDES GPON DE COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco