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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 201.640.333
Nro. de Orden de Pago
35711
Fecha de Orden de Pago
17-05-2021
Fecha Emisión Cheque
17-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.930.528
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 711.241
Retención IVA
₲ 5.499.282
Retención Renta
₲ 5.499.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-155152
Monto Contrato
₲ 1.209.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.008.201.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.200.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326052
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS GPON, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJES Y MANTENIMIENTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco