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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0097066
Monto de la Factura
₲ 61.780.000
Nro. de Orden de Pago
32524
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.192.267
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 217.915
Retención IVA
₲ 1.684.909
Retención Renta
₲ 1.684.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-161531
Monto Contrato
₲ 123.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.744.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS PARA RADIO BASES, SHELTER, BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, BATERÍAS PARA GRUPO ELECTRÓGENOS, CON ACCESORIOS Y AGUA DESTILADA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco