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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001178
Nro. de Timbrado
17473668
Monto de la Factura
₲ 609.960.991
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.386.364
IVA
₲ 33.181.818
Retención DNCP
₲ 1.327.273
Retención IVA
₲ 9.954.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-24-243388
Monto Contrato
₲ 2.238.620.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.880.017.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.821.855.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445163
Nombre de la Licitación
Construcción, refacciones y ampliaciones de Instituciones Educativas del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira