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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Nro. de Timbrado
17473668
Monto de la Factura
₲ 111.931.031
Nro. de Orden de Pago
2227
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.043.679
IVA
₲ 8.092.664
Retención DNCP
₲ 310.758
Retención IVA
₲ 2.427.799
Retención Renta
₲ 3.237.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-24-243388
Monto Contrato
₲ 2.238.620.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.969.037.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.904.899.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445163
Nombre de la Licitación
Construcción, refacciones y ampliaciones de Instituciones Educativas del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira