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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005366
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
1992
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.889.454
IVA
₲ 945.455
Retención DNCP
₲ 37.818
Retención IVA
₲ 283.637
Retención Renta
₲ 189.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-58151
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.557.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235132
Nombre de la Licitación
LPN 21/2012 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay