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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009499
Monto de la Factura
₲ 53.690.100
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.054.404
IVA
₲ 4.880.918
Retención DNCP
₲ 195.237
Retención IVA
₲ 1.464.275
Retención Renta
₲ 976.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
87/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-66740
Monto Contrato
₲ 769.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.913.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.776.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235157
Nombre de la Licitación
LPN 23/2012 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay