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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004572
Nro. de Timbrado
14687387
Monto de la Factura
₲ 136.962.987
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.009.173
IVA
₲ 12.451.181
Retención DNCP
₲ 483.106
Retención IVA
₲ 3.735.354
Retención Renta
₲ 3.735.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192769
Monto Contrato
₲ 1.643.555.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.581.512.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.733.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377660
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA. PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado